Se vi dovesse capitare di emettere fatture da inviare alla Pubblica Amministrazione, è necessario utilizzare la fattura elettronica. Pur non essendo esplicitamente richiesto il riferimento normativo, per maggior chiarezza può essere inserita la descrizione "sconto praticato in base all’Art. E' solo il caso di ricordare infine che lo Standard di Codifica AssoSoftware, sviluppato all'interno dell'Associazione dei Produttori di Software, è largamente condiviso ed utilizzato dalle software house Italiane (anche non associate) ed è stato iniziato il percorso con UNINFO (di cui AssoSoftware è socio ordinario) per far diventare lo Standard una Prassi di Riferimento UNI. avv. Di conseguenza per un'operazione effettuata nel corso del trimestre, l'imposta per il cessionario sarà detraibile se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre. Utente, Cod. Ho effettuato il passaggio da PEC STANDARD a PEC PRO. Mancata ricezione di messaggi dovuta a casella PEC GIUFFRE’ piena (spazio InBox). 34/2020, si chiede come dovrebbe essere correttamente compilato il file xml in questa fattispecie. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo, a meno che ricorra il caso di cui alla faq n.39 del 27-12-2019. Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei Servizi in una prospettiva manageriale, toccando i temi più rilevanti rispetto al contributo che tale approccio può dare alla ... (il tutto va bene anche con Twitter: diventa nostro follower e ritwitta i nostri ultimi (10,5,3) tweet!) Per la fatture verso la PA vengono conservate le fatture Accettate e quelle Rifiutate (non le fatture Scartate), Si, tramite la funzione Importa Fattura è possibile importare fatture in formato .pdf o .xml realizzate con piattaforme alternative. Se l'errore persiste ancora fare riferimento agli altri punti. Con le specifiche 1.6.2 e con le guida alla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l’invio del documento integrativo allo SdI. RISPOSTA: La Circolare 14/2019 afferma“.. Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. Sono obbligati a emettere una fattura tutti coloro che risultano essere degli imprenditori (sia in qualità di ditta individuale che come società), dei liberi professionisti o coloro che esercitano delle professioni … Si. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo? Con nota di credito si intende un documento ufficiale, disciplinato dall’art. Leggi le 386 opinioni Vodafone, recensioni ed esperienze degli utenti su Vodafone Significa che il file XML è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio. Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. Con Cliens Fattura Elettronica è possibile inserire fatture relative a più professionisti? 16 gennaio 2019 - ver. In premessa è doveroso ricordare che la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell'esito di "impossibilità di recapito". In Kaspersky c'e' un'opzione che permette di disabilitare la scansione delle connessioni ssl che partono dal pc. In caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Come faccio a sapere quanto spazio ho occupato? cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall'art.10 del D.L. 3. Il problema si verifica se nelle preferenze di visualizzazione di Windows è stato impostato l'ingradimento degli elementi. in caso di fatture di acquisto ricevute e registrate in un mese ma portate in detrazione nel periodo precedente" su Chiarimenti su Dubbi Interpretativi, Consigli per la corretta formattazione del file xml, Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività iva esercitate, Il soggetto passivo. Qualora il sistema operativo dovesse smettere di riconoscere il modello TOKEN di Firma Digitale potrebbe essere necessario procedere a una nuova installazione dello stesso. in caso di fatture di acquisto ricevute e registrate in un mese ma portate in detrazione nel periodo precedente" su Chiarimenti su Dubbi Interpretativi, - Inserita nuova faq "Delega al servizio di consultazione delle fatture elettroniche" su Chiarimenti su dubbi interpretativi, - Inserita nuova faq "E-fattura a cliente estero privato" su  Consigli per la corretta formattazione del file xml, - Nuova Faq "Nota di Variazione di sola IVA" su Chiarimenti su dubbi interpretativi, - Nuova Faq "Fatture Trasmesse con valuta diversa da Euro - 2" su Chiarimenti su dubbi interpretativi, - Nuova Faq "Estensione del file fattura XML" inserita su "Consigli per la corretta formattazione del file fattura XML", - Nuova Faq "Fatture elettroniche con Standard AssoSoftware" inserita su "Consigli per la corretta formattazione del file fattura XML", - Modificata Faq "Importi delle Note di Credito Negativi" su ""Consigli per la corretta formattazione del file fattura XML", - Inserita nuova FAQ su "Registrazione Fatture di acquisto emesse dal Cessionario per conto del Cedente" (su Dubbi interpertativi), - Inserita nuova FAQ su "Detrazione fatture passive contribuenti trimestrali" (su Dubbi interpretativi), Introdotta nuova categoria "Consigli per la corretta formattazione del file fattura XML". Vanno in ogni caso escluse le fatture registrate nel registro corrispettivi. Ho emesso una Fattura Elettronica e visualizzo un semaforo giallo. Competenza economica vuol dire: ricavi dei beni e servizi venduti e costi delle risorse consumate. Come posso aggiornarlo? Per verificare lo stato dell'agent SafeBox seguire i passaggi della guida scaricabile cliccando QUI. Riguardo alla procedura per la fatturazione con bollo da 2€ (regime dei minimi) esiste una duplice prassi presso le Pubbliche Amministrazioni. Durante la procedura di aggiornamento compare un messaggio che mi dice che non è stato possibile scaricare l'aggiornamento. Per scaricare il software per LINUX cliccare QUI. Nel tag 2.1.1.5.3 si ritiene vada indicato il 50% della stessa, considerando cioè la sola parte carico agente. La quarta giornata di serie A si apre con l’anticipo del venerdì sera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. Per installare le macro su Outlook seguire la guida scaricabile cliccando QUI. Se ritenuto possibile, come deve essere valorizzato l'elemento 2.2.3.1.3 ? Infatti sebbene le istruzioni della Comunicazione Li.Pe. - per il singolo contribuente, accedendo all’area riservata dello stesso. Fattura elettronica: Aggiunta la possibilità di specificare la "Lettera d'intento" (vedi guida). Scrivere a assistenzacliens@giuffre.it per chiedere la correzione della P.IVA, Potrebbe dipendere da un errore di digitazione nei campi Utente (P.IVA) e Password AA7/10), il deposito parziale delle scritture contabili presso Faber System Srl, via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano (CF/P.IVA 07155170157).Â. In caso di mancato ricevimento, il cessionario predispone l’autofattura, rispettandone il contenuto e annotandola nel registro acquisti. Cosa devo fare per adempiere correttamente alla liquidazione dell'IVA? RISPOSTA In tutti i casi di presentazione nei quali sia necessario valorizzare la sezione Dichiarante è possibile farlo senza che la comunicazione stessa venga considerata di tipo "Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere" (c.d. La fattura va stornata totalmente in caso di errori nella parte descrittiva e se la cifra indicata è completamente errata; si procede, invece, con uno storno parziale, qualora sia necessario modificare solo in parte la somma da pagare. Il Bollo Virtuale può essere inserito manualmente dall’utente da Componi Fattura scegliendo il modello Fattura verso la PA o verso Privati – P.IVA Avanzata. - lanciare Cliens Il flag sola lettura può essere attivo se ad esempio gli archivi sono stati copiati da un CD-ROM. N.B. Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività iva esercitate, Il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. La Fattura non va risottomessa: dovrebbe valere il "silenzio assenso" (quindi la Fattura dovrebbe essere considerata come accettata). Schermo Amoled, CPU Snapdragon 888 e non solo. Come posso risolvere il problema? Cosa devo fare? DOMANDA: Quale data va riportata in fase di annotazione della fattura nel registro vendite? 1, comma 1, del Dpr n. 100/98, come modificato dall' art.14 del dl n. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato anche in relazione alle fatture d' acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccettuate quelle relative all' anno precedente. barring, su tutte le numerazioni mobili prepagate e post-pagate. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra SdI. Dir. Interfaccia non registrata". al D.Lgs 118/2011. NOTA : se si esegue la procedura appena descitta la lista degli utenti collegati non sarà dsiponibile, ma il pulsante reset della rete funzionerà come previsto. Effettuo la verifica della firma di un file e compare il messaggio "Il certificato selezionato non ha validità legale". per un anno, Tipi di errori in una fattura: correzione della fattura, La nota di credito: informazioni principali, La nota di debito: informazioni principali, Caso particolare: storno della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Il nodo non dovrebbe essere utilizzato come elemento descrittivo di commento. Chiediamo conferma che sia corretto utilizzare il codice AA per trasmettere al Sistema TS le altre spese non detraibili (es. la FAQ n. 58 dell'Agenzia delle Entrate non fa differenziazione tra le varie tipologie di altre spese; pertanto, quando la spesa non può essere inviata con il codice specifico di TS, può essere utilizzato il codice AA. Se il Destinatario è un Privato non occorre fare altro: la Fattura è stata consegnata. Â, Scrivere a assistenzacliens@giuffre.it per chiedere di impostare una differente email.      Cliccare sull'icona del menù principale "Fatture Clienti" "in Errore" Dove posso trovare il Manuale di Cliens Fattura Elettronica? Ricordiamo infine che eventuali fatture passive che risultano non consegnate con "indisponibilità del recapito" devono essere lette e/o scaricate dal servizio Fatture e Corrispettivi ai fini della corretta detraibilità dell'imposta. Vorrei consultare i dati del PolisWeb anche in mobilità. Eventualmente, come comunicato dalla stessa Agenzia in occasione di alcuni video forum, è possibile inserire gli importi di dettaglio del documento in valuta utilizzando gli appositi campi parametrici del blocco 2.2.1.3 , ovvero del blocco 2.2.1.6 .Ciò premesso potrebbe essere di ulteriore aiuto nell'attività di riconciliazione con il documento consegnato al cliente, inserire gli importi in valuta nel totale documento (tag ) e negli importi delle rate di pagamento (tag ), trattandosi di valori non controllati dallo SDI e non elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Posso installare SafeBox su una postazione Client? Successivamente si dovrà procedere regolarmente con la registrazione e rispettivo versamento dei tributi. La Cliens Consolle/CTU funziona correttamente con le ultime versioni di Java, pertanto si consiglia di installare sempre l'ultima versione scaricabile dal sito di Java. Per questo motivo bisogna correre il prima possibile ai ripari e correggerla. Codici CIG, CUP e numero d'ordine nella Fattura Elettronica verso la PA. Devo inviare una fattura ad un cliente estero. Rispondere "Si". - crash di un computer RISPOSTA: La Circolare 14/2019 afferma che la fattura differita “… si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).”. di provenienza nazionale, - CHIARIMENTI SULLA GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, - FATTURA ELETTRONICA CON TRATTENUTA PREVIDENZIALE INPS/ENASARCO/ENPAM, - INTEGRAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI, - SCONTO IN FATTURA IN CASO INTERVENTI IN EDILIZIA (ES. ATTENZIONE: si consiglia di effettuare l'operazione solo se si è utenti esperti e se si ha piena comprensione di quanto si sta facendo e del testo riportato nella guida. Risposta In premessa, ricordiamo che il Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. Le Note di Credito sono documenti di variazione negativa di imponibili e imposte. A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese «XI», diverso da quello del Regno Unito "GB" che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti. Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Ad esempio se in ambiente Windows NT4/2000/2003 non sono stati assegnati correttamente i permessi. AssoSoftware. Allegato n. 4/2. Per emettere la fattura numero 1 del nuovo anno è sufficiente numerare manualmente la prima fattura dell'anno durante la fase di emissione della stessa, tutte le fatture successive seguiranno la numerazione progressiva in automatico. Per l’accesso al PdA Giuffrè tramite Firma Remota – OTP Giuffrè è necessario inserire: - Username: quello fornito dall’Agente Giuffrè all’acquisto dell’OTP, - Codice OTP: Il codice di 6 cifre generato in tempo reale dal dispositivo OTP e che è valido per un solo accesso, - dall’errato inserimento della smart card all’interno dello sportellino di protezione, sul lato posteriore del dispositivo:Â, aprire il vano del lettore smart card e verificare che la SIM di Firma Digitale sia inserita come illustrato di seguito, ovvero con il chip rivolto verso il bassoÂ, una volta re-inserita la SIM reinserire lo sportellino. Cosa posso fare? Nell'ambito dell'accordo è stata introdotta una modifica nei rapporti doganali tra UE e Gran Bretagna che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord e stabilisce che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2021 per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. I codici generati dall’OTP sono utilizzabili una volta sola: occorrerà generarne uno nuovo ogni volta che viene effettuato l’accesso al PdA. Il decreto 19/10/2020 del MEF modifica le modalità dell'invio dei dati delle Spese Sanitarie al Sistema TS prevedendo tra l'altro: 1) all'art.2, comma 1, che dal 2020, i dati devono essere "comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento"; 2) all'art.2, comma 2, che dal 2021, i dati devono essere comprensivi anche del "tipo documento fiscale", "Aliquota IVA o Natura", "indicazione dell'opposizione del cittadino" all'utilizzo dei dati ai fini della Dichiarazione Precompilata; 3) all'art.7, comma 1, che la trasmissione dei dati deve essere effettuata " entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021." Sono da evitare altre codifiche (es.      tornare nel menù principale in "Componi Fattura", selezionare la fattura in questione, modificare i dati inseriti eliminando l'errore che ha causato la notifica di scarto, quindi cliccare sul tasto "Genera XML" e solo successivamente sul tasto "Invia Fattura" E’ possibile? Per la casella PEC GIUFFRE' STANDARD da 1 Gb si possono acquistare fino ad un massimo di 5 GB extra. AdE n. 89757/2018) Ho ricevuto una Notifica di Decorrenza Termini. ed inserire l'Utente (P.IVA) e l'indirizzo e-mail fornito in fase di acquisto del servizio per ricevere una nuova Password Se per le autovetture quindi i vantaggi sono quasi al minimo, il discorso cambia per gli autocarri (se siete un commerciante o un artigiano). I log di traffico possono essere estratti e forniti da Aruba solo ed esclusivamente alle autorità competenti. Ho emesso una Fattura Elettronica e visualizzo un semaforo nero. Per istruzioni dettagliate scaricare la GUIDA e consultare a partire da pagina 20. Una società priva di memoriae di registrazioni è inimmaginabile, poiché ogni ruolo e ogni accordo poggia sullamemoria, e ogni comportamento sull'imitazione: ecco perchégli archivi e i documenti sono centrali nella vita della società e ... Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. Trasferisci il tuo dominio in soli tre passi, Verifica gratuito la validità del certificato SSL, Crea un blog WordPress con i pacchetti di hosting, Ottime performance e controllo completo dei costi, Soluzioni di server dedicati con accesso di root, VPS performanti basati sulla tecnologia cloud, Soluzione IaaS in cloud, configurabile a piacere e altamente scalabile, Verifica il posizionamento seo del tuo sito web, Crea il tuo favicon gratuitamente on-line, Controllo gratuitamente delle prestazioni, Verifica l'autenticità di un'e-mail IONOS. No, l'accesso al Polisweb tramite la Firma Remota Giuffrè può essere effettuato solo tramite il PDA Giuffrè e non tramite il Portale Ministeriale o tramite altri Punti d'Accesso, Aruba Key non è compatibile con il nuovo browser di Windows 10 “Edge”, Consigliamo di utilizzare Firefox presente all'interno della stessa Aruba Key o un altro browser. Cosa posso fare? Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre? Ovviamente nell'ipotesi che il documento trasmesso sia stato scartato dal SdI, il Cessionario dovrà procedere ad una nota interna di storno contabile, prima di registrare il nuovo documento corretto. Il mancato accesso ai files di Cliens o a suoi componenti, può derivare da interferenze  generate da programmi Antivirus  o Anti malware la cui azione sulla cartella Cliens, ne impedisce il corretto funzionamento. Dove posso trovare informazioni sui depositi telematici nell'ambito delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari? Se non vi affidate a nessun aiuto, dovreste inserire le informazioni di pagamento da soli e strutturare la fattura da zero. Come posso installare le macro di Cliens GSL/Redigo per Outlook? Società a socio unico. documento e che abbia stesso fornitore e importo della fattura ricevuta (solo per importazioni … Ho attivato con successo il servizio di Conservazione Sostitutiva ed infatti nella mia webmail PEC GIUFFRE' trovo visibile la cartella "Conservazione". Nell’invio di un deposito telematico la mancata corrispondenza tra il Codice Fiscale in lettere minuscole presente nel certificato di firma e quello presente nel REGINDE (che invece è in lettere maiuscole) ha causato errore nei controlli automatici, Non riesco a capire come viene generato l'importo del Totale Fattura, del Totale Imponibile e del Netto a pagare. In alternativa è possibile scaricarlo da QUI. Quando cerco di scaricare l'aggiornamento di Cliens GSL/Redigo viene mostrata la data scadenza "1-1-1900". - digitare nome utente e parola chiave senza cliccare su ok Come posso fare? E' necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate il luogo conservazione delle scritture contabili? In premessa ricordiamo che le modifiche introdotte alle specifiche tecniche 1.6.2 della fattura elettronica, in particolare le nuove Tipologie di documento e i nuovi codici Natura, sono funzionali alla predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di alcuni prospetti IVA precompilati a vantaggio del contribuente (es Registri IVA, LI.PE, Dichiarazione annuale IVA). DOMANDA E' possibile riportare i corrispettivi del giorno utilizzando più occorrenze della sezione 2.2.3 , quindi a parità di data? Le fatture di acconto risultano un’opzione particolarmente conveniente. 3) cliccare sul link "Avanzate" 3) Si sta tentando di compiere un'operazione che richiede l'accesso esclusivo all'archivio Vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’Interscambio. Il Cliente ha chiamato dicendo che la fattura non è valida e deve essere rifatta senza l'arricchimento standard. Se l'abbonamento annuale alla scadenza non viene rinnovato è possibile comunque continuare ad accedere alla piattaforma per la sola consultazione delle fatture già inviate. Tale effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento (TD04). Cosa devo fare? Chi ha installato un impianto fotovoltaico firmando col Gse la convenzione di Scambio sul Posto, riceverà dal “Gestore dei Servizi Energetici” dei contributi periodici, dei bonifici, sul proprio conto corrente.. : occhiali da sole). n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.”. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz, Bruce Willis. 34.". Occorre semplicemente aspettare che venga recapitato. Fattura elettronica: E' possibile inviare anche le fatture che utilizzano prezzi ivati. Attenzione:  log dei messaggi non significa contenuto dei messaggi stessi, ma solo traccia dell'avvenuta transazione. Significa che il file XML della Fattura non è stato verificato dalla PA destinataria che lo ha ricevuto da più di 15 giorni. 

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